青岛企业内训心灵培训

增值税，按月征收，需要看是一般纳税人还是小规模，一般纳税人可以做进项抵扣，增值税=销项-进项+进项转出，至于销项、进项啥的其实税票上都有，小规模不可以，再就是看税务核定的税率是多少？个税楼上说的很详细，而且也是很准确的，还有实例，很好！企业所得税，是一个季度申报一次，一般是年末缴纳，一般税率是25%，但是要是去税务申请为小型微利那么税率就是20%，再就是看你的净利润了，一般会有一些纳税调整，关于业务招待，罚款啥的支出调增，还有调减项，这个最好去税务官方网上看一下具体规定。

购进煤且入库时，借：库存商品 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷：银行存款/库存现金销售煤矿借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额)结转销售成本：借：主营业务成本 贷：库存商品

那你自己做一个简单的表格,一个做成本价,一个做其他费用支出,再一个表做售货价.利润=售货价-成本-其他费用支出.

那要看你是什么税种了，是一般纳税人还是定额税，然后下载电子申报软件就行，填好后拿U盘去地税申报就可以了

1、登录报税的客户端，的长下面这个样子，其他城市不知道是不是一样。2、输入登录密码，默认的密码为123456.（一般都会要求修改）3、选择要申报的税种4、按流程填写报表5、先填写其他附表，最后再填主表（主表的有些数据需要从附表过来）6、如果没有符合的情况就直接保存继续下一个附表7、这个表也是按需填写8、这个表也是按需填写9、这个表也是按需填写10、这个表也是按需填写11、“主表”数据可以参照企业自己的利润表填写12、数据填写完毕就下一步申报表发送13、最后是税款缴纳企业所得税关注的数据主要为企业的收入、成本、利润及享有的税收优惠情况，由于我们公司业务类型比较单一，所以很多条件都达不到，故数据方面也无需填报，也无法给大家分享更具体的操作流程。

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